4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
19
| Data de Lançamento: 22/10/2015 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/029-2015
0,00
0,00
8,02
0,00
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
8,02
1,0000
8,02
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/085-2015
0,00
0,00
580,80
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,3300
1.755,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
71
11072/000-2015
0,00
0,00
44,00
44,00
| 1 - REF. DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR EM 16/03/11 - ACERTO REALIZADO NO BANCO E NO SISTEMA EM |
| 19/12/14 - CEF - 20-3 IPTU - BC 1314 - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - FINANÇAS - DIVISÃO DE |
| TESOURARIA |
44,00
1,0000
44,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
90
3911/011-2015
0,00
0,00
0,00
57.024,65
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - BB C/C 05.103-9
57.024,65
1,0000
57.024,65
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
91
3910/010-2015
0,00
0,00
0,00
3.048,82
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - BB C/C 05.103-9
3.048,82
1,0000
3.048,82
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
92
3908/010-2015
0,00
0,00
0,00
22.193,32
| 1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE FINANÇAS |
22.193,32
1,0000
22.193,32
9300/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
159.055.208-36
100
10854/000-2015
0,00
0,00
0,00
169,04
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGENS À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DEFESA CIVIL - DIA 22/09/15, SAÍDA |
| ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 24/09/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
28,52
4,0000
7,13
9139/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
100
10855/000-2015
0,00
0,00
0,00
491,82
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SEC. MUN. ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL - DIA 02/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 03/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO |
| ÀS 20h00 - DIA 10/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 15/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO |
| ÀS 22h00 - DIA 16/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 22/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO |
| ÀS 22h00 - DIA 23/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 20h00 - DIA 24/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO |
| ÀS 17h30 - DIA 30/09/15: SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
491,82
14,0000
35,13
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
1268/010-2015
0,00
419,91
0,00
0,00
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
21,80
%
10,4200
2,09
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
398,11
%
4,6600
85,48
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
3132/008-2015
0,00
454,80
0,00
0,00
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR - PLANEJ. URBANO
454,80
HR
10,0000
45,48
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
6856/003-2015
0,00
181,92
0,00
0,00
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR - PLANEJ. URBANO
181,92
HR
4,0000
45,48
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
9743/002-2015
0,00
26.189,10
0,00
0,00
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
181,92
HR
4,0000
45,48
2 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
8 - CADISTA/CALCULISTA
988,61
HR
61,2900
16,13
9 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.558,90
MÊS
1,0000
1.558,90
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
1.985,40
MÊS
2,0000
992,70
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.690.346/0001-82
103
10807/000-2015 - 01
-4.582,50
0,00
0,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10807/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL EMPENHO Nº 10807
-4.582,50
1,0000
-4.582,50
9257/2015
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
110
10841/000-2015
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
1.000,00
1,0000
1.000,00
3852/2015
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
123
7518/001-2015
0,00
0,00
0,00
1.441,20
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO |
| JARDIM BRASIL - REF. 1ª MEDIÇÃO PLANEJ. URBANO |
1.441,20
%
1,6000
901,76
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
123
7607/002-2015
0,00
0,00
0,00
19.072,21
| 1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do |
| Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto Contábil ref. |
| empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
19.072,21
1,0000
19.072,21
3852/2015
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
7517/001-2015
0,00
0,00
0,00
16.786,59
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM |
| BRASIL - C/C 006.00000227-3 CEF - REF. 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
16.786,59
%
18,6200
901,76
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
126
7609/001-2015
0,00
0,00
0,00
25.960,16
| 1 - Serviço de Obras - Uso dos Rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e |
| revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto |
| Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.076-7 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
25.960,16
1,0000
25.960,16
Outros/Não Aplicável
GUENGO MIZUGUCHI
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
140.299.608-04
132
10968/000-2015
0,00
0,00
0,00
12,82
| 1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE (2014), CONFORME |
| PROTOCOLO N° 4058/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
12,82
1,0000
12,82
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
172
9718/001-2015
0,00
6.688,23
0,00
0,00
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO - DE 05/09/15 A |
| 04/10/15 - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
254,12
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/015-2015
0,00
0,00
0,00
5.117,27
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.117,27
LT
1.802,3000
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/016-2015
0,00
0,00
0,00
4.777,24
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.777,24
LT
1.682,5400
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/017-2015
0,00
0,00
0,00
5.226,92
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.226,92
LT
1.840,9200
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/018-2015
0,00
0,00
0,00
4.086,01
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.086,01
LT
1.439,0900
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
8925/001-2015
0,00
0,00
0,00
2.710,81
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
2.536,23
LT
852,0000
2,98
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
174,58
LT
54,0000
3,23
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
186
473/010-2015
0,00
0,00
1.167,75
0,00
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.167,75
1,0000
1.167,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
5822/002-2015
0,00
0,00
0,00
4.167,32
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.037,02
LT
939,3800
3,23
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - DES. AGRÁRIO |
1.130,30
LT
398,0900
2,84
8563/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA |
| EPP |
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.449.993/0001-09
275
10424/000-2015
0,00
0,00
187,50
0,00
| 1 - LÂMPADA DE INFRAVERMELHO 150WATTS - 110V - PHILLIPS - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 410-1 |
| CEF - SAÚDE |
187,50
UN
3,0000
62,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
6124/000-2015
0,00
0,00
0,00
-297.352,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
297.352,12
1,0000
297.352,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
6124/000-2015 - 01
-297.352,12
0,00
-297.352,12
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6124/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-297.352,12
1,0000
-297.352,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
7133/000-2015
0,00
0,00
0,00
-469.493,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
469.493,07
1,0000
469.493,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
7133/000-2015 - 01
-469.493,07
0,00
-469.493,07
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7133/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-469.493,07
1,0000
-469.493,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
11078/000-2015
297.373,40
0,00
0,00
0,00
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (6124/0) |
297.373,40
1,0000
297.373,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
11078/000-2015 - 01
-297.373,40
0,00
0,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11078/0-2015 - MOTIVO: GERADO EM DUPLICIDADE
-297.373,40
1,0000
-297.373,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
11079/000-2015
297.373,40
0,00
297.373,40
297.373,40
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (6124/0) |
297.373,40
1,0000
297.373,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
300
11082/000-2015
469.524,56
0,00
469.524,56
469.524,56
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (7133/0) |
469.524,56
1,0000
469.524,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
302
4827/000-2015
0,00
0,00
0,00
-31.435,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
31.435,13
1,0000
31.435,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
302
4827/000-2015 - 01
-31.435,13
0,00
-31.435,13
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4827/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-31.435,13
1,0000
-31.435,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
302
11075/000-2015
31.658,29
0,00
31.658,29
31.658,29
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (4827/0) |
31.658,29
1,0000
31.658,29
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
313
5736/001-2015
0,00
0,00
940,00
0,00
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DAS UNIDADES E PSFS - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
940,00
UN
20,0000
47,00
8025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.769.402/0001-60
313
9683/000-2015
0,00
0,00
141,70
0,00
| 1 - BOLA SUIÇA MODELO FEIJÃO 55X80 - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
141,70
UN
1,0000
141,70
8025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
313
9684/000-2015
0,00
0,00
192,00
0,00
1 - SUPORTE BRANCO PARA BOLA SUIÇA DE 95CM
48,00
UN
1,0000
48,00
2 - SUPORTE BRANCO PARA BOLA SUIÇA DE 65CM
48,00
UN
1,0000
48,00
| 3 - SUPORTE BRANCO PARA BOLA SUIÇA DE 45CM - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
96,00
UN
2,0000
48,00
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
336
8463/000-2015
0,00
0,00
532,00
0,00
| 1 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LC 147/2014) HOSPITALAR-INFECTANTES - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - ARAKEN - PARA USO DO SETOR DE |
| ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
532,00
PCT
38,0000
14,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
319
8711/000-2015
0,00
0,00
2.460,00
0,00
| 1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
| armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante |
| do processo de compra). - EBRAM - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.460,00
CX
60,0000
41,00
8026/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DENTAL PASSARO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
71.462.741/0001-32
319
9682/000-2015
0,00
0,00
1.010,00
0,00
| 1 - HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% (LÍQUIDO DE DAKIN) COM 1000ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - PRODUTO FRACASSADO NO PREGÃO 20/15 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.010,00
UN
200,0000
5,05
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
319
9850/001-2015
0,00
0,00
3.480,00
0,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
| diluição 1,0 a 1.3 cal/mL. Com predominância de proteína de alto valor biológico (caseinato de Calcio), com |
| fibras, mínimo de 10g por litro. Isento de lactose e gluten. Vários sabores. Acondicionada em embalagem |
| hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
| Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G - REF. A TA A |
| SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.480,00
KG
29,0000
120,00
8617/2014
Pregão Presencial
| CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA |
| NUTRIÇÃO EN |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.617.050/0001-24
319
9851/001-2015
0,00
0,00
5.175,00
0,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do |
| VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN |
| 2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - REF. TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
5.175,00
LT
75,0000
69,00
8617/2014
Pregão Presencial
| CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA |
| NUTRIÇÃO EN |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.617.050/0001-24
319
9863/000-2015
0,00
0,00
455,40
0,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do |
| VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da |
| Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN |
| 2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
455,40
LT
6,6000
69,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
319
9865/000-2015
0,00
0,00
6.722,34
0,00
| 1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM |
| 400G |
3.434,34
KG
103,6000
33,15
| 2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA |
| COM 400G |
528,00
KG
16,0000
33,00
| 3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM |
| 400G |
948,00
KG
24,0000
39,50
| 4 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NESTOGENO 2 - NESTLÉ - LATA |
| COM 400G |
532,00
KG
15,2000
35,00
| 5 - Modulo de carboidrato em pó para espessamento de alimento liquido e semissolidos, em qualquer |
| temperatura.- ESPESSANTE NUTRICLIN - LATA COM 400G |
770,00
KG
8,0000
96,25
| 6 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
| soro do leite. - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
510,00
KG
6,0000
85,00
11506/2014
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
319
10152/000-2015
0,00
0,00
1.110,00
0,00
| 1 - CODEINA 30MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
| AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
| JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
| VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.110,00
COMP
2.000,0000
0,56
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
319
10156/000-2015
0,00
0,00
1.260,00
0,00
| 1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido - EUPROSTATIN/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.260,00
COMP
15.750,0000
0,08
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
319
10161/000-2015
0,00
0,00
2.120,00
0,00
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI
1.956,00
FR
1.200,0000
1,63
| 2 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS |
164,00
TB
100,0000
1,64
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
2538/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
319
10164/000-2015
0,00
0,00
333,00
0,00
| 1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 100 mg pó para solução injetavel - frasco/ampola + diluente - BLAU - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
333,00
FR/AM
100,0000
3,33
2538/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
319
10165/000-2015
0,00
0,00
47,18
0,00
| 1 - Cloreto de Sodio 0,9% solução injetavel - ampola com 10 ml - ISOFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
47,18
AMP
200,0000
0,24
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
319
10396/000-2015
0,00
0,00
534,57
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
534,57
KG
309,0000
1,73
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
319
10397/000-2015
0,00
0,00
2.684,10
0,00
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.684,10
FD
345,0000
7,78
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
319
10407/000-2015
0,00
0,00
34,60
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
34,60
KG
20,0000
1,73
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10409/000-2015
0,00
0,00
273,20
0,00
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
273,20
CX
4,0000
68,30
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
319
10411/000-2015
0,00
0,00
186,72
0,00
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO ALMOXARIFADO E SETOR DE |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
186,72
FD
24,0000
7,78
8564/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
319
10423/000-2015
0,00
0,00
55,50
0,00
| 1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRÍFUGADO A 60%, |
| TAMANHO N° 07 - CAIXA CONTENDO 2 UNIDADES - PARA USO DO PACIENTE BRASILICIO FERNANDES DO |
| DISTRITO DA UBS VILA NOVA - NÃO EXISTE ESSA NUMERAÇÃO NO PREGÃO 20/2015 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
55,50
UN
30,0000
1,85
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
10551/000-2015
0,00
0,00
229,68
0,00
| 1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DAS UNIDADES |
| BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
229,68
RL
3,0000
76,56
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
319
10563/000-2015
0,00
0,00
103,80
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
103,80
KG
60,0000
1,73
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
10564/000-2015
0,00
0,00
273,20
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
| NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
| CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
| XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
273,20
CX
4,0000
68,30
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
319
10651/000-2015
0,00
0,00
201,60
0,00
| 1 - BEXIGA DE CORAÇÃO - VERMELHO, COM 50 UNIDADES - RIBERBALL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE SAÚDE PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
201,60
PCT
20,0000
10,08
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
320
5578/002-2015
0,00
0,00
2.040,00
0,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.040,00
M3
200,0000
10,20
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
323
9590/000-2015
0,00
0,00
1.495,92
0,00
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. |
496,80
SV
1,0000
496,80
| 2 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT. |
690,00
SV
1,0000
690,00
| 3 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
| IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
| REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
| PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
309,12
SV
1,0000
309,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
4740/000-2015
0,00
0,00
0,00
-12.887,58
1 - FOLHA
12.887,58
1,0000
12.887,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
4740/000-2015 - 01
-12.887,58
0,00
-12.887,58
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4740/0-2015MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-12.887,58
1,0000
-12.887,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
6142/000-2015
0,00
0,00
0,00
-18.071,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
18.071,91
1,0000
18.071,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
6142/000-2015 - 01
-18.071,91
0,00
-18.071,91
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6142/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-18.071,91
1,0000
-18.071,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
6146/000-2015
0,00
0,00
0,00
-24.452,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
24.452,88
1,0000
24.452,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
6146/000-2015 - 01
-24.452,88
0,00
-24.452,88
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6146/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-24.452,88
1,0000
-24.452,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
7160/000-2015
0,00
0,00
0,00
-24.293,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015
24.293,20
1,0000
24.293,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
7160/000-2015 - 01
-24.293,20
0,00
-24.293,20
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7160/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-24.293,20
1,0000
-24.293,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
11073/000-2015
12.977,71
0,00
12.977,71
12.977,71
1 - FOLHA - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO (4740/0)
12.977,71
1,0000
12.977,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
375
11076/000-2015
18.091,07
0,00
18.091,07
18.091,07
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (6142/0) |
18.091,07
1,0000
18.091,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
11080/000-2015
24.772,47
0,00
24.772,47
24.772,47
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (6146/0) |
24.772,47
1,0000
24.772,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
392
11081/000-2015
24.772,47
0,00
24.772,47
24.772,47
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (7160/0) |
24.772,47
1,0000
24.772,47
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
405
7721/000-2015
0,00
0,00
2.354,27
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
12,88
UNI
1,0000
12,88
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
90,16
UNI
7,0000
12,88
| 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
90,16
UNI
7,0000
12,88
| 4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
93,24
UNI
7,0000
13,32
| 5 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho P - CRIAÇÕES |
29,45
UN
1,0000
29,45
| 6 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho M - CRIAÇÕES |
206,15
UN
7,0000
29,45
| 7 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho G - CRIAÇÕES |
204,82
UN
7,0000
29,26
| 8 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho GG - CRIAÇÕES |
178,14
UN
6,0000
29,69
| 9 - Calça de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de polieste, na cor marinho, modelo meio cos e meio |
| elático, com reforçp no joelho. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 mm de espessura e matelassada, |
| com 02 bolsos na frente, 02 bolsos atrás e 02 bolsos cargos laterais, com faixa mix refletiva de 50 mm, co |
| passante do cos e estampa com o logo do 192 no bolso frontal esquerdo. Tamanho XG - CRIAÇÕES |
29,69
UN
1,0000
29,69
| 10 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho P - CRIAÇÕES |
64,38
UN
1,0000
64,38
| 11 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho M. - CRIAÇÕES |
450,66
UN
7,0000
64,38
| 12 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho G - CRIAÇÕES |
450,66
UN
7,0000
64,38
| 13 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho GG - CRIAÇÕES |
389,04
UN
6,0000
64,84
| 14 - Jaqueta de brim/polibrim, com 67% algodão e 33% de poliéster, na cor marinho, punho com elástico, com |
| ziper de metal, com 01 bolso na frente e com reforço no cotovelo. O reforço deverá ser forrado com fibra de 6 |
| mm de espessura e matelassada, com faixa refletiva de 50 mm, com nome estampado e fixado com velcro e |
| estampa no peito e nas costas com o logo do 192 e estampa da prefeitura municipal de Registro nas costas. |
| Tamanho XG - CRIAÇÕES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
64,84
UN
1,0000
64,84
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
405
7721/000-2015 - 01
0,00
0,00
-286,44
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
| 1 - Anulação da Nota nº 7721/0-2015 - MOTIVO: O DESCRITIVO CONSTANTE NO EMPENHO ESTÁ DIVERGENTE |
| COM A ATA DO PREGÃO 142 |
-286,44
1,0000
-286,44
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
400
3481/003-2015
0,00
0,00
36,50
0,00
| 1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ - TORPEDO VERDE COM LACRE DE SEGURANÇA - PARA USO |
| DO SETOR 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES, SETEMBRO/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
36,50
M3
1,0000
36,50
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
411
7726/003-2015
0,00
0,00
3.139,20
0,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.139,20
UN
327,0000
9,60
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
348
10367/000-2015
0,00
0,00
273,20
0,00
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
273,20
CX
4,0000
68,30
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
348
10368/000-2015
0,00
0,00
77,85
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CEREST |
| - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
77,85
KG
45,0000
1,73
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
348
10370/000-2015
0,00
0,00
140,04
0,00
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
140,04
FD
18,0000
7,78
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
431
10384/000-2015
0,00
0,00
207,60
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS - |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
207,60
KG
120,0000
1,73
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
431
10385/000-2015
0,00
0,00
46,68
0,00
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
46,68
FD
6,0000
7,78
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
400
10393/000-2015
0,00
0,00
51,90
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO SETOR |
| 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
51,90
KG
30,0000
1,73
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10429/000-2015
0,00
0,00
1.000,39
0,00
1 - Aquisição de: PNEU
979,80
UN
2,0000
489,90
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ |
| 1.000,39 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
20,59
UN
2,0000
10,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10430/000-2015
0,00
0,00
59,64
0,00
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL |
| DE R$ 59,64 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
59,64
UN
3,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10431/000-2015
0,00
0,00
1.068,55
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1 - TAMPA DO RESERVATORIO. HIDRAULICO
85,91
PÇ
1,0000
85,91
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA
190,28
UN
1,0000
190,28
3 - Aquisição de: CONEXAO. RETORNO BICO
492,74
UN
1,0000
492,74
| 4 - JOGO DE DISCO DE FREIO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO |
| 29%, TOTAL DE R$ 1.068,55 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
299,62
UN
1,0000
299,62
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10435/000-2015
0,00
0,00
1.200,47
0,00
1 - Aquisição de: PNEU
1.181,44
UN
2,0000
590,72
| 2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ |
| 1.200,47 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
19,03
UN
2,0000
9,52
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10436/000-2015
0,00
0,00
504,10
0,00
1 - AQUISIÇÃO: CABO. INTERMEDIARIO DO FREIO TRASEIRO
332,28
UN
1,0000
332,28
| 2 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, |
| TOTAL DE R$ 504,10 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
171,82
UN
1,0000
171,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10438/000-2015
0,00
0,00
700,06
0,00
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
120,70
UN
1,0000
120,70
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
340,80
UN
1,0000
340,80
| 3 - CILINDRO MESTRE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ |
| 700,06 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
238,56
UN
1,0000
238,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10441/000-2015
0,00
0,00
2.824,03
0,00
1 - PIVO DE SUSPENSAO
170,41
UN
2,0000
85,21
2 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
140,59
UN
2,0000
70,30
3 - Aquisição de CUBO. COM ROLAMENTO TRASEIRO
279,75
UNI
2,0000
139,88
4 - CUBO DA RODA. DIANTEIRO
380,57
UN
2,0000
190,29
5 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO
220,11
UN
2,0000
110,06
6 - TRAVA. DA HOMOCINETICA
34,09
UNI
2,0000
17,05
7 - COIFA HOMOCINETICA
82,37
UN
2,0000
41,19
8 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO
959,93
UN
2,0000
479,97
| 9 - CONJUNTO. MAÇANETA ELETRICA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO |
| 29%, TOTAL DE R$ 2.824,03 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
556,21
PÇ
1,0000
556,21
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10444/000-2015
0,00
0,00
1.030,92
0,00
1 - PIVO DE SUSPENSAO
150,52
UN
2,0000
75,26
2 - BUCHA DA BANDEJA
159,04
UN
4,0000
39,76
3 - MANCAL. DA SUSPENSÃO
140,58
UN
2,0000
70,29
4 - Aquisição de: PNEU
560,90
UN
2,0000
280,45
| 5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ 1.030,92 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10453/000-2015
0,00
0,00
175,56
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 24%, TOTAL DE R$ 175,56 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,56
UN
7,0000
25,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10454/000-2015
0,00
0,00
2.664,56
0,00
1 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
380,00
PÇ
2,0000
190,00
2 - REPARO DO GIROFLEX
566,20
UN
1,0000
566,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
3 - FILTRO DE OLEO
170,24
UN
1,0000
170,24
4 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
110,20
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,68
UN
1,0000
165,68
6 - EXTINTOR
150,48
PÇ
1,0000
150,48
7 - Aquisição de: PNEU
1.100,48
UN
2,0000
550,24
| 8 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 24%, TOTAL DE R$ 2.664,56 - |
| C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
21,28
UN
2,0000
10,64
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
400
10462/000-2015
0,00
0,00
519,37
0,00
1 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA
289,68
UN
1,0000
289,68
2 - Aquisição de: CONEXAO
84,14
UN
3,0000
28,05
| 3 - MANGUEIRA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE |
| R$ 519,37 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
145,55
UN
1,0000
145,55
1538/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S |
| LTDA |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
87.389.086/0001-74
413
2909/000-2015
0,00
0,00
1.323,00
0,00
| 1 - EMISSÃO DE LAUDO RADIOMÉTRICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL E LAUDO DE CONTROLE DE |
| QUALIDADE (TCQ) E LEV. RADIOMÉTRICO E TESTE (LR) FUGA CABEÇOTE - PARA USO NO ATENDIMENTO |
| AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE LAUDO RADIOMÉTRICO ODONTOLÓGICO |
| NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - C/C 331-3 CEF - SAÚDE |
1.323,00
SV
1,0000
1.323,00
1538/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S |
| LTDA |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
87.389.086/0001-74
413
2909/000-2015 - 01
0,00
0,00
-661,00
0,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2909/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL REF. ENTREGA PARCIAL DOS LAUDOS |
| SOLICITADOS |
-661,00
1,0000
-661,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10428/000-2015
0,00
0,00
240,35
0,00
1 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,06
HR
0,6100
81,66
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL |
| DE R$ 240,35 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10433/000-2015
0,00
0,00
530,85
0,00
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
180,49
HR
2,2100
81,67
| 2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA MACA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO |
| 30%, TOTAL DE R$ 530,85 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
350,36
HR
4,2900
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10434/000-2015
0,00
0,00
120,05
0,00
1 - ALINHAMENTO
69,42
HR
0,8500
81,67
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL |
| DE R$ 120,05 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
50,63
HR
0,6200
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10437/000-2015
0,00
0,00
230,31
0,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
80,04
HR
0,9800
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ |
| 230,31 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10439/000-2015
0,00
0,00
270,32
0,00
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
120,05
HR
1,4700
81,67
| 2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, |
| TOTAL DE R$ 270,32 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10440/000-2015
0,00
0,00
660,70
0,00
1 - SERVIÇO DE SOLDA. SUPORTE DO JUMELO
100,45
HR
1,2300
81,67
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
280,13
HR
3,4300
81,67
| 4 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL |
| DE R$ 660,70 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
249,90
HR
3,0600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10442/000-2015
0,00
0,00
60,44
0,00
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL |
| DE R$ 60,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
60,44
HR
0,7400
81,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10443/000-2015
0,00
0,00
330,76
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
180,49
HR
2,2100
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ |
| 330,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,03
HR
0,9800
81,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
10452/000-2015
0,00
0,00
810,16
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
150,28
HR
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
419,79
HR
5,1400
81,67
3 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,82
HR
0,6100
81,67
| 5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ |
| 810,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,03
HR
1,4700
81,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
4754/000-2015
0,00
0,00
0,00
-44.306,62
1 - FOLHA
44.306,62
1,0000
44.306,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
4754/000-2015 - 01
-44.306,62
0,00
-44.306,62
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4754/0-2015MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-44.306,62
1,0000
-44.306,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
6165/000-2015
0,00
0,00
0,00
-58.814,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
58.814,81
1,0000
58.814,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
6165/000-2015 - 01
-58.814,81
0,00
-58.814,81
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6165/0-2015 - MOTIVO: ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO
-58.814,81
1,0000
-58.814,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
11074/000-2015
44.316,83
0,00
44.316,83
44.316,83
1 - FOLHA - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO (4754/0)
44.316,83
1,0000
44.316,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
451
11077/000-2015
58.825,02
0,00
58.825,02
58.825,02
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - ACERTO PARA CORRIGIR A FICHA DE MULTAS DE TRÂNSITO |
| (6165/0) |
58.825,02
1,0000
58.825,02
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
458
10376/000-2015
0,00
0,00
62,28
0,00
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - da barra - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
62,28
KG
36,0000
1,73
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
458
10377/000-2015
0,00
0,00
93,36
0,00
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - advance - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
93,36
FD
12,0000
7,78
8562/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
458
10425/000-2015
0,00
0,00
129,00
0,00
1 - SACO PLÁSTICO TAMANHO - 30X60
64,50
KG
5,0000
12,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
| 2 - SACO PLASTICO TAMANHO 50X80 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ARMAZENAMENTO |
| E TRANSPORTE DE VACINAS, SERINGAS E AGULHAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
64,50
KG
5,0000
12,90
9469/2015
Outros/Não Aplicável
CESAR AUGUSTO LEMOS CARÁ
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
133.677.958-60
488
10940/000-2015
0,00
0,00
49,39
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À CAJAMAR/SP RETIRAR ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO |
| DA EDUCAÇÃO, NO DIA 08/10/15 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
9470/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
10941/000-2015
0,00
0,00
49,39
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À CAJAMAR/SP RETIRAR ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO |
| DA EDUCAÇÃO, NO DIA 08/10/15 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
9472/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
10942/000-2015
0,00
0,00
77,39
0,00
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR O FUNCIONÁRIO REGINALDO PARA PARTICIPAR DO I CONEPT - CONGRESSO DE |
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP EM SERTÃOZINHO/SP, NO DIA 14/09/2015 - SAÍDA ÀS |
| 12h00 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
7,13
9471/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
488
10943/000-2015
0,00
0,00
84,52
0,00
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - BUSCAR O FUNCIONÁRIO REGINALDO QUE PARTICIPOU DO I CONEPT - CONGRESSO DE |
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DO IFSP EM SERTÃOZINHO/SP, NO DIA 17/09/2015 - SAÍDA ÀS |
| 07h00 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
7,13
9473/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
10944/000-2015
0,00
0,00
42,26
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO PARQUE ESTADUAL "CARLOS BOTELHO" NA |
| CIDADE DE SETE BARRAS, NO DIA 07/10/15 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
7,13
9474/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
488
10945/000-2015
0,00
0,00
42,26
0,00
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLGA CLIVATTI AO PARQUE ESTADUAL "CARLOS BOTELHO" NA |
| CIDADE DE SETE BARRAS, NO DIA 07/10/15 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
7,13
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
5556/001-2015
0,00
0,00
0,00
2.061,08
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
394,20
UN
108,0000
3,65
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
190,08
MÇ
54,0000
3,52
| 3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (EMEF - 43,59%), (FUND.E.E. - 45,14%), (APAE - 2,24%), (EJA |
| EMEF - 0,87%), (EJA E.E. - 0,87%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,87%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,60%), (AEE |
| MUNICIPAL - 1,62%), (AEE ESTADUAL - 2,30%), (INDÍGENAS - 0,18%), (QUILOMBOLAS - 0,18%) - EDUCAÇÃO |
1.476,80
KG
520,0000
2,84
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6654/003-2015
0,00
0,00
1.765,40
0,00
| 1 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY - ATENDIMENTO A DIVERSOS |
| SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.765,40
KG
260,0000
6,79
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6785/006-2015
0,00
0,00
2.285,16
0,00
| 1 - MAÇÃ NACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - LOTE 01 - |
| SEGMENTOS: EE FUND - 38,88%, EE MÉDIO - 29,68%, EE ETEC - 7,09%, EE EJA - 0,56%, MÉDIO ETEC - 4,14%, |
| EE EJA MÉDIO - 0,11%, AEE ESTADUAL - 0,46%, FUND. EMEF - 19,08% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.285,16
KG
417,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
6786/009-2015
0,00
0,00
1.109,24
0,00
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
165,10
KG
65,0000
2,54
2 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
333,38
KG
79,0000
4,22
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
67,20
KG
20,0000
3,36
| 4 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - |
| 7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - |
| 18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
543,56
KG
107,0000
5,08
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/007-2015
0,00
0,00
11.300,84
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
4.024,08
KG
2.187,0000
1,84
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.061,55
KG
315,0000
3,37
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.024,38
KG
378,0000
2,71
4 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
131,46
KG
42,0000
3,13
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
223,10
KG
97,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
100,98
UN
27,0000
3,74
8 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.526,56
UN
812,0000
1,88
9 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.881,63
KG
621,0000
3,03
| 10 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
| EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
| 0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.153,26
KG
298,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/008-2015
0,00
0,00
1.740,64
0,00
| 1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.740,64
KG
688,0000
2,53
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/003-2015
0,00
0,00
1.266,50
0,00
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.081,70
KG
290,0000
3,73
| 2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
184,80
KG
30,0000
6,16
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/006-2015
0,00
0,00
45,36
0,00
| 1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
| PARA ATENDER DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
2,52
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/007-2015
0,00
0,00
611,16
0,00
1 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
184,80
KG
30,0000
6,16
| 2 - MEXIRICA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
426,36
KG
132,0000
3,23
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/012-2015
0,00
0,00
30,97
0,00
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
18,65
KG
5,0000
3,73
| 2 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
12,32
KG
2,0000
6,16
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/002-2015
0,00
0,00
328,90
0,00
| 1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
328,90
KG
130,0000
2,53
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/005-2015
0,00
0,00
510,34
0,00
| 1 - MEXIRICA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
510,34
KG
158,0000
3,23
13027/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
527
7557/000-2015
0,00
0,00
4.256,00
0,00
1 - Touca descartável, caixa com 100 unidades. - CRIAÇÕES
1.700,00
CX
200,0000
8,50
| 2 - Avental em tergal, branco, modelo bata em viés por toda a volta da peça, sendo fechada na lateral com laço |
| do próprio viés, na altura da cintura, estampado o emblema da Prefeitura. - CRIAÇÕES - PARA ATENDER AS |
| UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 7058-0 BB PDDE - EDUCAÇÃO |
2.556,00
UN
200,0000
12,78
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
527
10484/000-2015
0,00
0,00
26.591,86
0,00
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
80,00
UN
50,0000
1,60
2 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - REPACAR
607,20
UN
60,0000
10,12
3 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
48,00
CX
40,0000
1,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
4 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
673,20
UN
40,0000
16,83
5 - Vaso sanitario infantil branco - CELITE
688,50
UN
6,0000
114,75
6 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ETERNIT NORMAL
720,80
UN
68,0000
10,60
7 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
906,00
UN
50,0000
18,12
8 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
864,00
M3
12,0000
72,00
9 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR
781,20
UN
8,0000
97,65
10 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR
1.045,00
LATA
38,0000
27,50
11 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV
1.488,36
UN
2,0000
744,18
12 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
121,30
UN
1,0000
121,30
13 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
853,20
BARRA
36,0000
23,70
14 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE
35,10
UN
5,0000
7,02
15 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,50m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
1.700,00
UN
5,0000
340,00
16 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,80m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
3.400,00
UN
10,0000
340,00
17 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 2,00m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
3.800,00
UN
10,0000
380,00
18 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.192,50
UN
45,0000
26,50
19 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - EUCALIPTO
1.331,00
UN
50,0000
26,62
20 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.200,00
UN
30,0000
40,00
21 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
2.100,00
UN
30,0000
70,00
| 22 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA C.I. Nº |
| 043-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.956,50
UN
30,0000
98,55
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
527
10486/000-2015
0,00
0,00
8.411,00
0,00
1 - LAMPADA MISTA 160W X 220V - BRASFORT
276,00
UN
30,0000
9,20
2 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
420,00
UN
4,0000
105,00
3 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLOX
1.600,00
UN
80,0000
20,00
4 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
462,50
UN
50,0000
9,25
5 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
1.380,00
UN
150,0000
9,20
6 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
222,00
RL
20,0000
11,10
7 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
1.400,00
UN
35,0000
40,00
8 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC
1.380,00
UN
30,0000
46,00
9 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
465,00
UN
30,0000
15,50
10 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
324,00
UN
60,0000
5,40
11 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - FLC
175,00
UN
50,0000
3,50
12 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - RADIAL
72,00
UN
30,0000
2,40
| 13 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI |
| Nº 043-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍDICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE |
| MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
234,50
UN
35,0000
6,70
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
10506/000-2015
0,00
0,00
8.700,00
0,00
| 1 - Lenços umedecidos para higiene do bebê possuindo fórmula especial suavemente perfumada, sem álcool e |
| enriquecidos com extrato de Aloe Vera e Lanolina, devendo ser dermatológicamente testado. O produto deverá |
| vir acondicionado em potes contendo no mínimo 400 unidades. - BABY ROGER - ATENDER AS UNIDADES DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8.700,00
EMBAL
1.000,0000
8,70
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
10573/000-2015
0,00
0,00
6.508,20
0,00
| 1 - Bota de segurança, impermeável de PVC com massa nitrílica, uso adulto, na cor branca, numeração variada |
1.220,00
PAR
40,0000
30,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2 - Pano de prato, branco sem estampa - SAC THOMAZ
450,00
UN
300,0000
1,50
3 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas - LAVARTE
1.825,00
PCT
500,0000
3,65
| 4 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1L - |
| ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.013,20
FR
1.080,0000
2,79
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
527
10576/000-2015
0,00
0,00
6.578,14
0,00
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
2.038,14
FR
1.521,0000
1,34
| 2 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
| duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. - BRY |
2.900,00
FR
1.000,0000
2,90
| 3 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática - SANY - ATENDER AS UNIDADES DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.640,00
UN
2.000,0000
0,82
4955/2014
Pregão Presencial
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
560
7937/001-2015
0,00
0,00
1.190,00
0,00
| 1 - Tapete das Habilidades:01 (um) Manual de Orientação com 53 páginas, 01 DVD explicativo, 01 (um) Tapete |
| com frente e verso medindo aproximadamente 1,40 X 86 cm, confeccionado em tecido, kit contendo 16 jogos |
| para trabalhar as funções abaixo; sendo que a coleção completa é composta por: |
| - 182 (cento e oitenta e duas) figuras avulsas medindo 10 (dez) por 10 (dez) centímetros, estampada em sua |
| face 182 desenhos diferentes, confeccionada em papel triplex de 350 gramaturas e com plastificação fosca na |
| frente e no verso. |
| - 16 (dezesseis) figuras principais medindo 15 (quinze) por 15 (quinze) centímetros com 16 desenhos diferentes |
| estampados em sua face, que são denominados de personagens, os quais iniciam cada trabalho no tapete das |
| habilidades. Objetivo: atuar de forma lúdica com crianças de 2 a 12 anos na aquisição de linguagem |
| (compreensão, associação, percepção corporal, espacial e temporal, organização do pensamento), fala |
| (fonemas), motricidade oral (exercícios articulatórios e mobilidade facial, mastigação e deglutição dos |
| alimentos), voz, processamento (detecção, discriminação, memória visual, associação), letramento, criatividade |
| e produção textual. - BLINKED - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
1.190,00
UN
2,0000
595,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
560
9450/000-2015
0,00
0,00
6.600,00
0,00
| 1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
| ECOAR - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
6.600,00
FR
2.500,0000
2,64
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
9925/001-2015
0,00
0,00
11.318,85
0,00
1 - BALA MASTIGAVEL - PACOTE - CONFIRMA
2.252,25
UN
429,0000
5,25
2 - JUJUBA - KUKY
4.836,00
CX
600,0000
8,06
3 - PIPOCA DE MILHO DOCE - CLAC
2.335,20
PCT
139,0000
16,80
| 4 - PIRULITO - FLORESTAL - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA |
| FINALIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO DO "DIA DAS CRIANÇAS" - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
1.895,40
PCT
260,0000
7,29
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10352/000-2015
0,00
0,00
290,16
0,00
| 1 - JUJUBA - Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades - KUKY - REF. 1ª TA A |
| ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
290,16
CX
36,0000
8,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10467/000-2015
0,00
0,00
403,76
0,00
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,23%, CREHCE NOSSO NINHO 7,77% - C/C 29.783-6 BB - |
| EDUCAÇÃO |
403,76
DZ
103,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10468/000-2015
0,00
0,00
228,58
0,00
1 - COUVE-FLOR: (conforme especificação constante do processo de compra).
67,20
UN
15,0000
4,48
2 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
96,42
KG
6,0000
16,07
| 3 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 81,39%, CRECHE NOSSO NINHO 18,61% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
64,96
KG
16,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10471/000-2015
0,00
0,00
392,00
0,00
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95%, EMEI NOSSO NINHO 5% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
392,00
DZ
100,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10472/000-2015
0,00
0,00
201,81
0,00
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
112,49
KG
7,0000
16,07
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| EMEI 88,01%, EMEI NOSSO NINHO 11,99% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
89,32
KG
22,0000
4,06
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10475/000-2015
0,00
0,00
2.959,60
0,00
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 29,8%, FUND EE |
| 31,13%, FUND APAE 1,99%, MÉDIO EE 25,17%, MÉDIO ETEC 7,28%, EJA EMEF 0,4%, EJA EE 0,4%, EJA MÉDIO |
| EE 0,4%, PROG MAIS EDUCAÇÃO 1,32%, AEE MUNICIPAL 0,66%, AEE ESTADUAL 0,79%, INDÍGENAS 0,26%, |
| QUILOMBOLAS 0,4% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
2.959,60
DZ
755,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10476/000-2015
0,00
0,00
1.557,47
0,00
1 - ALHO.
915,99
KG
57,0000
16,07
| 2 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 27,21%, FUND EE 28,51%, FUND APAE 2,07%, |
| MÉDIO EE 20,47%, MÉDIO ETEC 5,7%, EJA EMEF 2,58%, EJA EE 2,58%, EJA MÉDIO EE 2,58%, PROG MAIS |
| EDUCAÇÃO 2,58%, AEE MUNICIPAL 1,55%, AEE ESTADUAL 1,55%, INDÍGENAS 1,29%, QUILOMBOLAS 1,29% - |
| C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
641,48
KG
158,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10479/000-2015
0,00
0,00
2.022,72
0,00
| 1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
| compra). - PARA OS SEGMENTOS: DAAA FUND 43,6%, DAAA MÉDIO 36,82%, DAAA ETEC 18,41%, DAAA EJA |
| 1,16% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
2.022,72
DZ
516,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
560
10480/000-2015
0,00
0,00
944,60
0,00
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
514,24
KG
32,0000
16,07
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| DAAA FUND 44,86%, DAAA MÉDIO 33,76%, DAAA ETEC 17,1%, DAAA EJA 4,28% - C/C 29.783-6 BB - |
| EDUCAÇÃO |
430,36
KG
106,0000
4,06
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
10608/000-2015
0,00
0,00
8.133,80
0,00
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO
180,00
KG
30,0000
6,00
2 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL
585,00
UN
45,0000
13,00
3 - BARRA DE CANO - 3/4 - ISDRALIT
261,00
UN
30,0000
8,70
4 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
1.250,00
M3
25,0000
50,00
5 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT
3.128,00
UN
85,0000
36,80
6 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - SATO
504,00
LATA
6,0000
84,00
7 - CANO DE PVC 100MM 4 ESGOTO - BARRA 6 M/L - BOM JESUS
145,00
UN
5,0000
29,00
8 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI
370,80
SC
90,0000
4,12
| 9 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 |
| litros - METALOSA |
460,00
UN
4,0000
115,00
| 10 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
| superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL - |
| ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 043-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE |
| FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS |
| UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.250,00
UN
10,0000
125,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
560
10609/000-2015
0,00
0,00
1.877,97
0,00
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU
173,47
UN
83,0000
2,09
2 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - UNIFIO
1.425,00
RL
25,0000
57,00
3 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - LORENZETTI
108,00
RL
40,0000
2,70
| 4 - Soquetes de porcelana 1570 - MORUMBI - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI Nº 043-2015 DA |
| DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |
| ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
171,50
UN
35,0000
4,90
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
630
11030/000-2015
0,00
0,00
750,00
750,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
750,00
1,0000
750,00
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
334.641.148-64
630
11031/000-2015
0,00
0,00
750,00
750,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
750,00
1,0000
750,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
668
9537/000-2015
0,00
0,00
2.055,50
0,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
450,00
PCT
150,0000
3,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA - CEPêRA
60,00
UN
20,0000
3,00
3 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
72,50
UN
50,0000
1,45
4 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
134,00
UN
50,0000
2,68
5 - REFRESCO EM PÓ - DA BARRA
41,50
PCT
50,0000
0,83
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
712,50
UN
150,0000
4,75
| 7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS |
| CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
585,00
UN
150,0000
3,90
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
668
9540/000-2015
0,00
0,00
1.318,40
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
138,40
KG
80,0000
1,73
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
142,50
LATA
50,0000
2,85
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
387,50
UN
125,0000
3,10
| 4 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
| HORTAFÁCIL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
| 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
650,00
KG
50,0000
13,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
10497/000-2015
0,00
0,00
650,33
0,00
1 - PNEU 185/65/14
561,15
UN
2,0000
280,58
2 - VALVULA DE AR
20,30
UN
2,0000
10,15
| 3 - LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - VALOR COM DESCONTO R$ |
| 650,33 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
68,88
UN
2,0000
34,44
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
672
4424/004-2015
0,00
0,00
89,90
0,00
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. Velocidade mínima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
89,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
659
10496/000-2015
0,00
0,00
150,27
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
| 3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 13,53 - VALOR COM |
| DESCONTO R$ 150,27 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
80,85
HR
0,9900
81,67
7696/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
49.204.274/0001-91
678
9484/000-2015
0,00
0,00
1.980,00
0,00
| 1 - CÉDULA IMPRESSO NA COR: CYAN, MAGENTA, AMARELO E PRETO, EM PAPEL SULFITE 56G/M2 (4X4), |
| FORMATO 21X15CM, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA UTILIZAÇÃO NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - |
| C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
1.980,00
UN
44.000,0000
0,05
9140/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
727
10843/000-2015
0,00
0,00
0,00
42,26
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR O CORAL DA OFICINA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE |
| APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO - SAÍDA: 14/08/2015 ÀS 15h E RETORNO: 15/08/2015 ÀS 4h30 - CULTURA |
7,13
1,0000
7,13
9141/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
727
10844/000-2015
0,00
0,00
0,00
77,39
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À MIRACATU/SP PARA LEVAR OS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL QUE FORMA SE |
| APRESENTAR NA FASE REGIONAL DO MAPA CULTURAL PAULISTA - DIA 05/09/15, SAÍDA ÀS 11h E RETORNO |
| ÀS 22h40 - CULTURA |
7,13
1,0000
7,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
763
5821/004-2015
0,00
0,00
0,00
1.958,53
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.029,65
LT
318,4800
3,23
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| AGOSTO/2015 - ESPORTES |
928,88
LT
327,1500
2,84
9151/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
783
10842/000-2015
0,00
0,00
0,00
42,26
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
35,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO |
| ESTADUAL DE FUTEBOL - 07/09/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
7,13
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
784
3978/000-2015
0,00
0,00
0,00
1.914,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
119,50
UN
10,0000
11,95
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
17,00
UN
5,0000
3,40
3 - AZEITE DE OLIVA - TRADIÇÃO
60,00
UN
5,0000
12,00
4 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
40,50
PCT
30,0000
1,35
5 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - MARILAN
89,70
PCT
30,0000
2,99
6 - CHÁ DE CAMOMILA - LEÃO
9,95
CX
5,0000
1,99
7 - CHÁ DE ERVA CIDREIRA - LEÃO
9,95
CX
5,0000
1,99
8 - CHÁ DE ERVA DOCE - LEÃO
9,95
CX
5,0000
1,99
9 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY
79,90
UN
10,0000
7,99
10 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
26,80
PCT
10,0000
2,68
11 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
119,60
KG
40,0000
2,99
12 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
30,00
PCT
20,0000
1,50
13 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
27,00
UN
10,0000
2,70
14 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
59,70
KG
30,0000
1,99
15 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
24,75
KG
15,0000
1,65
16 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
356,00
CX
400,0000
0,89
17 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
71,60
PCT
40,0000
1,79
18 - MACARRÃO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - RENATA
83,60
PCT
40,0000
2,09
19 - MAIONESE - MESA
69,80
UN
20,0000
3,49
20 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
48,50
UN
10,0000
4,85
21 - ORÉGANO - TRES ESTRELA
10,90
PCT
10,0000
1,09
22 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
393,00
CX
100,0000
3,93
23 - REQUEIJÃO - FRIMESA
37,90
UN
10,0000
3,79
24 - SAL REFINADO - MIRAMAR
21,60
KG
20,0000
1,08
| 25 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS |
| NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
97,40
UN
20,0000
4,87
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
7843/000-2015
0,00
0,00
3.543,16
0,00
1 - TECIDO ESTAMPADO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, DIVERSAS CORES, 0,50X1,40M
56,55
MT
5,0000
11,31
2 - PITANGA PARA ARTESANATO - BRANCA
22,40
KG
2,0000
11,20
3 - PITANGA PARA ARTESANATO - PRETA
22,40
KG
2,0000
11,20
4 - PITANGA PARA ARTESANATO - ROXA
22,40
KG
2,0000
11,20
5 - PITANGA PARA ARTESANATO - VERMELHA
22,40
KG
2,0000
11,20
6 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - BRANCO, 1,40CM DE LARGURA
15,81
MT
1,0000
15,81
7 - OLHOS MÓVEL N° 3 PARA ARTESANATO - 100 UNIDADES
11,40
PCT
2,0000
5,70
8 - LASTEX, BRANCO COM 500MT
49,00
RL
10,0000
4,90
9 - LENTIHA TRANSPARENTE, GRANDE PARA ARTESANATO
33,80
KG
2,0000
16,90
10 - LENTILHA ROXA, MÉDIA - PARA ARTESANATO
33,80
KG
2,0000
16,90
| 11 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - ESTAMPADO DIVERSAS - COM 10 METROS, 1,40CM DE |
| LARGURA |
1.106,70
MT
70,0000
15,81
12 - TECIDO CHITÃO, 10 MT X 1,40 DE LARGURA - DIVERSAS ESTAMPAS
1.501,00
MT
100,0000
15,01
| 13 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ESTAMPADO, 1,60 DE LARGURA X 10 METROS - PARA UTILIZAÇÃO NA |
| OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
645,50
MT
50,0000
12,91
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
797
7869/000-2015
0,00
0,00
1.526,33
0,00
1 - TECIDO - LARANJA, 1,40CM DE LARGURA
28,85
MT
5,0000
5,77
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/10/2015 ATÉ 22/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
19
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Liquidado
Vl. Pago
2 - TECIDO - VERDE, 1,40CM DE LARGURA
23,08
MT
4,0000
5,77
3 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA
63,47
MT
11,0000
5,77
4 - TECIDO - ESTAMPA/BICHINHOS, 1,40CM DE LARGURA
111,28
MT
13,0000
8,56
5 - TECIDO - ESTAMPA/FLORZINHA, 1,40CM DE LARGURA
171,20
MT
20,0000
8,56
6 - TECIDO - ESTAMPA/BOLINHA PRETA, 1,40CM DE LARGURA
111,28
MT
13,0000
8,56
| 7 - TERMOLINA COM 220ML - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA. PRONTA PARA USO, INCOLOR APÓS A |
| SECAGEM. VERNIZ IMPERMEABILIZANE PARA ISOPOR, TECIDOS, PAPEL E OUTROS MATERIAIS, ANTES OU |
| APÓS A PINTURA COM A TINTA PARA TECIDOS OU GUACHE - 200ML |
372,50
UN
50,0000
7,45
8 - TECIDO PARA TAPEÇARIA COM 5 MT, CADA ESTAMPA COM 1,40CM DE LARGURA
565,50
MT
50,0000
11,31
9 - TECIDO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, PRETA, 0,50X1,40M
11,31
MT
1,0000
11,31
| 10 - TECIDO PARA PATCHWORK - COLORIDO COM LISTRA XADREZ, 1,40CM DE LARGURA - PARA |
| UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
67,86
MT
6,0000
11,31
-3.378,00
33.933,96
193.593,24
182.130,82
| Total na Data de Lançamento: |
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Outubro de 2015.
-3.378,00
33.933,96
193.593,24
182.130,82
